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年尾,又是拟定公司新发展的关键时候。A公司的财务经理在后台留言:公司将有个宏伟的计划……我这样写合理合规享受税收优惠政策,在安全合规的前提下,助力企业高效发展,可好?
这招万一被税务部门识破,如何是好?2、财税〔2017〕34号规定,科技型中小企业进行的研发活动中实际发生的、未形成无形资产计入当期损益的研发费用,在按规定据实扣除的基础上,在2017年1月1日至2019年12月31日期间,再按照实际发生额的75%在税前加计扣除;形成无形资产的,在2017年1月1日至2019年12月31日期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。
(三)用于购置专用设备合理合规享受税收优惠政策,在安全合规的前提下,助力企业高效发展
(四)作为不征税收入合理合规享受税收优惠政策,在安全合规的前提下,助力企业高效发展
(五)关联交易合理合规享受税收优惠政策,在安全合规的前提下,助力企业高效发展
依据《特别纳税调整实施办法(试行)》(国税发〔2009〕2号)规定:“实际企业纳税压力相同的境内关联方之间的交易,只要该交易没有直接或间接导致国家总体税收收入的减少,原则上不做转让定价调查、调整。”同时,自2017年5月1日起施行的国家税务总局关于发布《特别纳税调查调整及相互协商程序管理办法》的公告(国家税务总局公告2017年第6号)第三十八条也规定:实际企业纳税压力相同的境内关联方之间的交易,只要该交易没有直接或者间接导致国家总体税收收入的减少,原则上不作特别纳税调整。
2、未用于纳税人的交际应酬消费属于个人消费。
三、合理合规享受税收优惠政策,在安全合规的前提下,助力企业高效发展的选择
由于不征税收入政策的本质是延期确认收入,其税会差异属于时间性差异。因此,企业对财政补贴收入的税务处理,因结合企业自身情况进行最优选择。
(二)存在境内关联方交易的企业,应比较当年实际企业纳税压力计算结果作出最优选择。
将财政补贴收入作为不征税收入处理时,应重点关注其的后续管理:
在税务检查过程中,经常会发现,企业财务人员容易将财政补贴收入与免税收入混淆,加之对政策不熟悉、人员换岗交接以及不征税收入调整期(60个月)较长、容易遗忘等原因,未及时对不征税收入形成的支出和未使用不征税收入进行后续纳税调整,而被税务机关查处。因此,对将财政补贴作为不征税收入处理的企业,建议如下:
3、税务岗位人员换岗时,应将不征税收入及其支出台账列入工作移交范围。
4、不征税收入未用于支出的,比如冲减关联企业间往来款项的,应在取得收入的第六年计人当年应税收入总额。
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